本文件依據(jù)《分級管理規(guī)定》、《過程設(shè)計管理辦法》及《過程控制程序》編寫。

本文件目的是為了規(guī)范輸送帶制造事業(yè)部進(jìn)行的運輸帶工藝維持及工藝改進(jìn)工作的管理，以保證工作的及時性和有效性，使現(xiàn)場皮帶輸送機械工藝問題得到快速解決。

本文件明確了制造部自主進(jìn)行的工藝變更的范圍、流程、各相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限及相關(guān)要求等。

本文件適用于新產(chǎn)品量產(chǎn)三個月后，已由工程部轉(zhuǎn)交制造部進(jìn)行的工藝維持及工藝改進(jìn)工作的管理。

 負(fù)責(zé)維護(hù)本班組內(nèi)工藝執(zhí)行情況，并配合綜合技術(shù)科工藝組進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。

 負(fù)責(zé)記錄本班組內(nèi)現(xiàn)場與工藝文件不一致情況，并及時反饋車間技術(shù)員室。

 負(fù)責(zé)協(xié)助車間技術(shù)員室進(jìn)行臨時工藝驗證工作。

 負(fù)責(zé)編制本班組內(nèi)的作業(yè)指導(dǎo)書。

 負(fù)責(zé)本班組內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的培訓(xùn)工作。

 負(fù)責(zé)對本班組內(nèi)工藝改進(jìn)項目的驗證與實施，并及時反饋車間技術(shù)員室。

新工藝文件轉(zhuǎn)接前，成立新車型工藝驗收小組，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，對現(xiàn)場操作進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，并根據(jù)實際操作情況，將問題反饋相關(guān)部門。

在新產(chǎn)品工藝文件移行或下發(fā)工藝設(shè)變時，負(fù)責(zé)對工藝文件進(jìn)行評審驗收，確保工藝文件與現(xiàn)場的一致性和適宜性。

負(fù)責(zé)對本車間內(nèi)工藝的日常管理，維持工藝文件與現(xiàn)場的符合性。

負(fù)責(zé)對各班組反饋的現(xiàn)場問題第一時間到現(xiàn)場確認(rèn)，并進(jìn)行調(diào)查、判定。對判定為屬于自主變更工藝范疇的問題進(jìn)行解決，對自主變更工藝范疇以外的問題及時反饋綜合技術(shù)科工藝組。

負(fù)責(zé)工藝改進(jìn)方案或臨時工藝的制定，并組織相關(guān)車間、綜合技術(shù)科工藝組對方案或臨時工藝的可行性進(jìn)行評審和驗證。

負(fù)責(zé)接收工藝改進(jìn)項目或臨時工藝實施班組的反饋意見，根據(jù)反饋意見修訂工藝整改方案。

 工藝改進(jìn)方案驗證合格后，負(fù)責(zé)編制《工藝變更申請單》，并提交綜合技術(shù)科工藝組。

 負(fù)責(zé)協(xié)助班組長編制作業(yè)指導(dǎo)書，并對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行校對、審核，以確保現(xiàn)場作業(yè)文件準(zhǔn)確性。

負(fù)責(zé)對本車間從事特殊作業(yè)(操作特殊特性工序)及產(chǎn)品監(jiān)視和測量(檢驗、實驗室)人員的技能培訓(xùn)、考核提供技術(shù)支持，確保其有能力（資質(zhì)證書等）勝任；

負(fù)責(zé)將車間內(nèi)各班組因設(shè)備改善、成本改善、品質(zhì)提升、生產(chǎn)節(jié)拍變化、生產(chǎn)布局調(diào)整等造成工藝變更反饋至綜合技術(shù)科工藝組，并組織綜合技術(shù)科工藝組及工程院各專業(yè)技術(shù)部進(jìn)行評審和驗證。

負(fù)責(zé)保證車間現(xiàn)場與工藝文件的一致性，對各班組工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行日常管理和監(jiān)查。

負(fù)責(zé)后序反饋的跨班組、跨車間的工藝問題溝通，并協(xié)助其他前序車間進(jìn)行驗證工藝改進(jìn)方案的可行性。
輸送帶生產(chǎn)車間質(zhì)量技術(shù)副主任分管車間技術(shù)員室及工藝工作，負(fù)責(zé)工藝改進(jìn)方案的審核、《工藝設(shè)計變更通知單》的會簽以及作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)。

在型工藝文件轉(zhuǎn)接前，負(fù)責(zé)組織各車間技術(shù)員室成立新車型工藝驗證小組，參與工程院工藝完善，跟蹤工作進(jìn)程。

在工藝文件移行或下發(fā)工藝設(shè)變時，負(fù)責(zé)組織各車間技術(shù)員室對工藝文件或工藝設(shè)變進(jìn)行評審驗收，確認(rèn)工藝文件在車間現(xiàn)場的一致性、適宜性以及有效性。

負(fù)責(zé)對各車間提供工藝技術(shù)支持和服務(wù)，保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性。負(fù)責(zé)事業(yè)部整體工藝的統(tǒng)籌管理，并保證生產(chǎn)工藝在滿足符合性的基礎(chǔ)上向適宜性、有效性持續(xù)改進(jìn)。

負(fù)責(zé)指導(dǎo)各車間技術(shù)員室工藝工作的日常管理，維持工藝文件與現(xiàn)場的符合性。

負(fù)責(zé)協(xié)助車間技術(shù)員室對現(xiàn)場問題進(jìn)行調(diào)查、分析和判定，對工藝問題進(jìn)行解決，并將不能自主變更的工藝問題反饋相關(guān)部門。

負(fù)責(zé)參與車間技術(shù)員室編制的工藝改進(jìn)方案評審的驗證，并對工藝改進(jìn)方案進(jìn)行批準(zhǔn)。

負(fù)責(zé)各車間因設(shè)備改善、成本改善、品質(zhì)提升、生產(chǎn)節(jié)拍變化、生產(chǎn)布局調(diào)整等造成工藝變更的歸口管理。

負(fù)責(zé)《工藝通知單》的編制、審核、批準(zhǔn)，并對各輸送帶產(chǎn)品車間作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行會簽。

負(fù)責(zé)對各車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行日常管理和監(jiān)查。

負(fù)責(zé)對本部門職責(zé)范圍內(nèi)出現(xiàn)的不合格及時分析原因，采取糾正措施，針對潛在不合格或其他潛在不期望狀況的原因及時采取預(yù)防措施，積極開展工藝改進(jìn)活動。

裝模高度、閉合高度、氣墊壓力、頂桿行程、料片尺寸、制件檢驗頻率、設(shè)備及模具點檢頻率及記錄形式、制件檢驗手段等工藝變更的驗證、確認(rèn)，工藝設(shè)變的編制。

    工藝參數(shù)調(diào)整、制件工位調(diào)整、輸送機械焊點排布調(diào)整、涂膠工位調(diào)整等工藝變更的驗證、確認(rèn)，工藝設(shè)變的編制。工位調(diào)整、在工藝要求范圍內(nèi)的參數(shù)調(diào)整、在工藝要求范圍內(nèi)的臨時工藝驗證等工藝變更的驗證、確認(rèn)，工藝設(shè)變的編制。

增加（減少）工藝技術(shù)要求、工位及橡膠輸送帶人員變動、零部件供貨狀態(tài)變更（包裝狀態(tài)變化等），對上述工藝變更進(jìn)行驗證、確認(rèn)，工藝設(shè)變的編制。

定額的維護(hù)范圍

    參照《低值易耗品及部分非金屬材料原單位明細(xì)表編制、變更管理規(guī)定》執(zhí)行。

以上范圍中在特殊情況下不能自主完成的以及其它類別的工藝變更，綜合技術(shù)科應(yīng)向工程院提出《工藝設(shè)計單》，由工程院主責(zé)進(jìn)行分析、對策、方案驗證和實施。

車間技術(shù)員室對收集到的現(xiàn)場工藝問題進(jìn)行整理、分析和判定，對屬于工藝維持的問題自行糾正；對需工藝改進(jìn)的問題區(qū)分不同類別進(jìn)行處理,具體參照《臨時工藝管理規(guī)定》相關(guān)要求執(zhí)行。

車間橡膠帶技術(shù)員室應(yīng)針對可以自主進(jìn)行變更的工藝問題制定工藝改進(jìn)方案。

運輸帶車間技術(shù)員室應(yīng)組織相關(guān)車間、工程院和綜合技術(shù)科工藝組對方案的可行性進(jìn)行評審和驗證，并保存《工藝改進(jìn)評審記錄表》及《工藝改進(jìn)驗證報告》。

工藝改進(jìn)方案應(yīng)經(jīng)過車間質(zhì)量技術(shù)副主任的審核和綜合技術(shù)科科長批準(zhǔn)。

車間技術(shù)員室在工藝改進(jìn)方案驗證合格后，將《工藝設(shè)計變更申請單》評審記錄及驗證報告提交綜合技術(shù)科工藝組，工藝組在接收到《工藝設(shè)計變更申請單》3個工作日內(nèi)編制《工藝設(shè)計變更通知單》——參照《過程設(shè)計變更管理辦法《工藝設(shè)計變更通知單》的編號方法在《過程管理辦法》中要求的基礎(chǔ)上,由制造部綜合技術(shù)科自行排序和控制。
《工藝設(shè)計變更通知單》由綜合技術(shù)科工藝組相關(guān)工藝員具體編制，工藝組組長校對，輸送帶商品技術(shù)部體系管理員標(biāo)準(zhǔn)化，綜合科長審核。

《工藝設(shè)計變更通知單》由綜合技術(shù)科工藝組判定是否由其它車間會簽，并在“是否需其它車間會簽判定”欄內(nèi)明確需會簽的車間并簽字確認(rèn)。

《工藝設(shè)計變更通知單》“各車間會簽”欄應(yīng)由質(zhì)量技術(shù)副主任及以上人員簽署。

《工藝設(shè)計變更通知單》最后由運輸帶商品技術(shù)部部長批準(zhǔn)。

 綜合技術(shù)科工藝組將批準(zhǔn)后的《工藝設(shè)計通知單》原件交制造部資料室，資料室存檔，并復(fù)制、受控蓋章、及時下發(fā)車間及其它相關(guān)使用部門，同時在工作日內(nèi)傳遞至資料室。

對于事業(yè)部不能自主完成的以及其它類別的工藝變更——參照《過程設(shè)計更改控制程序進(jìn)行，綜合技術(shù)科工藝組編制《工藝設(shè)計變更申請單》，并將《工藝設(shè)計變更申請單》提交至輸送帶公司項目管理部，下發(fā)的《工藝設(shè)計變更通知單》，須經(jīng)事業(yè)部綜合技術(shù)科會簽后，下發(fā)制造部資料室，資料室存檔、復(fù)制并及時下發(fā)綜合技術(shù)科、各車間及其它相關(guān)使用部門。

 車間及其它相關(guān)使用部門接到《工藝設(shè)計變更通知單》后，應(yīng)嚴(yán)格按《工藝設(shè)計變更通知單》要求的時間節(jié)點更改相關(guān)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書以及進(jìn)行現(xiàn)場切換，技術(shù)員室跟蹤皮帶輸送機工藝變更的實施過程。實施過程中如發(fā)現(xiàn)異常，及時向綜合工藝組反饋。

綜合科對工藝變更的執(zhí)行開展監(jiān)查，抽查工藝文件的更改、作業(yè)指導(dǎo)書的更改和落實現(xiàn)場的執(zhí)行情況。




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